Утверждаю	
		министр	
		(наименование должности уполномоченного лица)	
		министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	
		(наименование органа-учредителя (учреждения))	
			Дубовицкий Сергей Викторович	
		(подпись)	(расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)	

	От 13 января 2023		КОДЫ	
		Дата	13.01.2023	
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя	министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	по Сводному реестру	052D0465	
		глава по БК	810	
		по Сводному реестру	052X2567	
		ИНН	2518000998	
Учреждение	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАЗОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА"	КПП	251801001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				На 2023г. 
текущий финансовый год	На 2024г. 
первый год планового периода	На 2025г. 
второй год планового периода	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00
	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			37 136 031,50	41 243 543,65	43 010 538,53		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 012 506,50	37 986 557,65	39 735 885,53		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 012 506,50	34 986 557,65	36 735 885,53		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		31 012 506,50	34 986 557,65	36 735 885,53		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 123 525,00	3 256 986,00	3 274 653,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3 123 525,00	3 256 986,00	3 274 653,00		
Безвозмездные денежные поступления		150		3 123 525,00	3 256 986,00	3 274 653,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00		
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00		
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00		
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00		
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00		
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		37 136 031,55	41 243 543,65	43 010 538,53		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 879 197,5	29 383 639,80	30 915 290,90		
в том числе: оплата труда	2110	111		21  476 465,5	22 567 162,00	23 717 796,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111		21  476 465,5	22 567 162,00	23 717 796,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 402 732,00	6 816 477,80	7 197 494,90		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		6 402 732,00	6 816 477,80	7 197 494,90		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		860 960,00	903 854,00	940 005,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		860 960,00	903 854,00	940 005,00		
Стипендии		340		860 960,00	903 854,00	940 005,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		295 774,00	295 774,00	295 774,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		245 134,00	245 134,00	245 134,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		245 134,00	245 134,00	245 134,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		50 640,00	50 640,00	50 640,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852		50 640,00	50 640,00	50 640,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		440 200,00	359 777,41	300 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 162 100,00	1 300 000,00	1 537 124,53		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		814 865,50	742 198,44	764 044,10		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		750 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 282 934,50	4 558 300,00	4 558 300,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00		
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00		
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00		

	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
					На 2023г. 
текущий финансовый год	На 2024г. 
первый год планового периода	На 2025г. 
второй год планового периода	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	х	8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	х	0,0	0,0	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	х	8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	х	6 426 700,00	9 077 195,65	9 362 424,53		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	х	6 426 700,00	9 077 195,65	9 362 424,53
		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	х	1 673 400,00	1 583 080,20	1 497 044,10		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	х	1 673 400,00	1 583 080,20	1 497 044,10		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	х	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	х	8 100 100,00	10 660 275,85	10 859 468,63		
	в том числе по году начала закупки:	26510	 	х	8 100 100,00	10 660 275,85	9 824 168,63		
			2023 год		8 100 100,00	10 660 275,85	9 824 168,63		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	х	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	 	х	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		

				
Руководитель краевого государственного 
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)  			Гирис Геннадий Петрович	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер учреждения			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
тел. 8-42377-20692				
"____" _____________________ 20____ г.